Rechnungsvorlage Kleinunternehmer
Eine Kleinunternehmer-Rechnung braucht keine ausgewiesene Umsatzsteuer, aber klare Pflichtangaben und einen passenden Hinweis. Hier findest du eine praktische Vorlage plus Generator.
Öffnet den Generator mit diesem Beispiel — Werte einfach überschreiben. Lokal im Browser, ohne Anmeldung.
Kurzantwort
Eine Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer sollte Rechnungsnummer, Datum, Adressen, Leistungsbeschreibung, Betrag und einen Hinweis auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung enthalten. Umsatzsteuer wird nicht separat ausgewiesen.
Was gehört in die Vorlage?
- Name und Anschrift von Rechnungssteller und Rechnungsempfänger
- Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, soweit vorhanden/verwendet
- fortlaufende Rechnungsnummer und Rechnungsdatum
- Liefer- oder Leistungsdatum
- verständliche Beschreibung der Leistung oder Ware
- Nettobetrag beziehungsweise Gesamtbetrag ohne Umsatzsteuerausweis
- Hinweis wie „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“
- Zahlungsziel, Bankverbindung und optional Kontaktdaten
Beispiel für den Hinweis
Häufig genutzt wird: „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“ Wichtig ist: Der Hinweis passt nur, wenn du tatsächlich unter die Kleinunternehmerregelung fällst.
Typische Fehler
- Umsatzsteuerbetrag oder Steuersatz aus Versehen ausweisen
- keine fortlaufende Rechnungsnummer verwenden
- Leistungszeitraum vergessen
- Vorlage aus Word/Excel überschreiben und alte Kundendaten stehen lassen
- Formulierungen wie „steuerfrei“ nutzen, obwohl eigentlich Kleinunternehmerregelung gemeint ist
Kurzantwort: Rechnungsvorlage für Kleinunternehmer
Eine Kleinunternehmer-Rechnung enthält grundsätzlich die normalen Rechnungsangaben, weist aber keine Umsatzsteuer aus. Wichtig sind Absender, Empfänger, Rechnungsnummer, Datum, Leistungsbeschreibung, Betrag, Zahlungsziel und ein vorsichtiger Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung. Die Vorlage ist ein allgemeines Hilfsmittel und ersetzt keine Prüfung des konkreten Einzelfalls.
Pflichtangaben als Orientierung
- Name und Anschrift von Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger
- Rechnungsdatum und eindeutige Rechnungsnummer
- Leistungsdatum oder Leistungszeitraum
- Beschreibung der Leistung oder Lieferung
- Netto-/Gesamtbetrag ohne Umsatzsteuer-Ausweis
- Hinweis wie „Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet“
Wann die Vorlage passt
Sie passt für einfache Leistungen, kleine Projekte und überschaubare Rechnungen ohne Umsatzsteuer-Ausweis. Bei E-Rechnungspflicht, Ausland, Reverse-Charge, wiederkehrenden Leistungen oder größeren Beträgen sollte der konkrete Fall fachlich geprüft werden.
Generator-Preset für Kleinunternehmer
Für eine einfache Kleinunternehmer-Rechnung sollte der Generator den Umsatzsteuer-Ausweis vermeiden, einen neutralen §19-Hinweis anzeigen und die wichtigsten Felder sichtbar prüfen: Rechnungsnummer, Kunde, Leistungsdatum, Beschreibung, Betrag und Zahlungsziel.
Beispielpositionen
- Webdesign-Pauschale für Landingpage, Leistungszeitraum Mai 2026
- Beratung à 3 Stunden, ohne Umsatzsteuer-Ausweis
- Versandkosten oder Auslagen als eigene Zeile, falls sie berechnet werden
FAQ
Darf ich als Kleinunternehmer eine Rechnung ohne MwSt schreiben?
Ja, wenn die Voraussetzungen der Kleinunternehmerregelung erfüllt sind. Dann wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
Speichert der Generator meine Rechnung?
Nein. Die Eingaben laufen lokal im Browser; es gibt keine Accounts und keine serverseitig gespeicherten Rechnungsdaten.
Kann ich die Vorlage als PDF speichern?
Ja. Nach dem Ausfüllen kannst du den Browser-Druckdialog nutzen und „Als PDF speichern“ wählen.