Ich will sofort eine Rechnung erstellen
Nutze den Generator auf der Startseite. Er arbeitet lokal im Browser, prüft Pflichtfelder und erstellt eine Druck-/PDF-Vorschau ohne Anmeldung.
Generator öffnenRatgeber Rechnung ohne Mehrwertsteuer
Kurzantwort: Welche Seite hilft wobei?
Rechnung sofort erstellen: Generator. Pflichtangaben prüfen: Kleinunternehmer-Vorlage. Grund für den fehlenden Steuerausweis klären: Seite „Rechnung ohne Umsatzsteuer“. Format und Pflicht: E-Rechnungs-Seiten. Sonderfälle nicht blind in eine Vorlage übernehmen.
Stand: 18.10.2026 · allgemeine Orientierung, keine Steuerberatung.
Entscheidungsbaum: Was brauchst du gerade?
Ich arbeite als Subunternehmer
Kleinunternehmer-Hinweis oder Reverse Charge nach § 13b: welcher Satz auf die Rechnung gehört und wann keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird.
Subunternehmer-Rechnung erklärtMein Kunde sitzt im Ausland
EU-Unternehmen, Schweiz oder Privatkunde: wann keine deutsche Umsatzsteuer anfällt und welche Pflichtzeilen auf die Rechnung gehören.
Rechnung ins AuslandMuss ich die Rechnung unterschreiben?
Nein: § 14 UStG nennt keine Unterschrift als Pflichtangabe. Was stattdessen für eine gültige Rechnung zählt und wann eine Quittung anders ist.
Rechnung ohne UnterschriftSteuernummer fehlt noch — was jetzt?
In der Neugründung ist die Nummer oft noch nicht da. Was die Rechnung braucht, wie lange du Zeit hast und wie du berichtigst.
Rechnung ohne SteuernummerIch stelle eine Rechnung mit Umsatzsteuer
Vorlage mit 19 % und 7 %, Rechenweg von netto zu brutto und die Abgrenzung zur Kleinunternehmer-Rechnung.
Rechnung mit UmsatzsteuerIch muss eine Rechnung stornieren
Fehlerhafte Rechnung nicht löschen: Stornorechnung mit negativem Betrag und § 19-Hinweis schreiben, dann korrekt neu stellen.
Stornorechnung erklärtIch brauche eine Kleinunternehmer-Vorlage
Die Vorlagenseite zeigt eine vollständig ausgefüllte Beispielrechnung, jedes Pflichtfeld mit seiner Folge beim Weglassen und Positionsmuster für drei Leistungsarten.
Vorlage mit BeispielrechnungIch bin unsicher bei MwSt/USt
Die Begriffeseite erklärt, warum „Mehrwertsteuer“ und „Umsatzsteuer“ im Alltag oft vermischt werden und warum der Grund für den fehlenden Steuerausweis wichtig ist.
Begriffe prüfenDas Rechnungsjahr eines Kleinunternehmers
Die folgenden sechs Stationen sind die Reihenfolge, in der die Fragen im Alltag tatsächlich auftauchen — nicht die Reihenfolge, in der diese Website aufgebaut ist. Zu jeder Station steht der Fehler, der dort am häufigsten passiert.
1 · Die Rechnung schreiben
Der häufigste Fehler steht nicht in der Rechnung, sondern in dem, was aus der alten Vorlage übrig blieb: eine Steuerzeile mit Formel, eine doppelt vergebene Rechnungsnummer, die Bankverbindung von vorletztem Jahr. Wer jede Rechnung leer beginnt statt die letzte zu überschreiben, umgeht das ganze Problem.
Vorlage mit Beispielrechnung2 · Den Grund benennen
„Ohne Umsatzsteuer“ hat vier mögliche Gründe, und jeder verlangt einen anderen Satz auf dem Dokument. Wer als Kleinunternehmer „steuerfrei“ schreibt oder eine Zeile „MwSt 0 %“ stehen lässt, benennt den falschen Grund — und § 14c UStG macht daraus im schlechten Fall eine Steuerschuld.
Vorlage und die vier Gründe im Vergleich3 · Die Zahlung dokumentieren
Rechnung und Quittung werden regelmäßig in ein Dokument gemischt. Sie beantworten aber verschiedene Fragen: Die Rechnung fordert einen Betrag, die Quittung bestätigt, dass er angekommen ist. Ein Papier, das beides gleichzeitig behauptet, wirft bei jeder Prüfung Fragen auf.
Rechnung, Quittung oder Bestätigung?4 · Storno und Korrektur
Eine fehlerhafte Rechnung wird nicht gelöscht und die Nummer nicht neu vergeben. Sie wird storniert und danach korrekt neu gestellt. Die Lücke im Nummernkreis, die durch stilles Löschen entsteht, ist später nicht mehr erklärbar.
Stornorechnung richtig schreiben5 · Porto und Auslagen
Versandkosten und verauslagte Beträge gehören als eigene Position auf die Rechnung, nicht versteckt im Stundensatz. Ohne Umsatzsteuer-Ausweis ist das unkomplizierter als sonst — aber nur, solange die Position überhaupt sichtbar ist.
Versandkosten in der Rechnung6 · E-Rechnung vom Kunden
Der Kunde verlangt XRechnung, obwohl für dich keine Pflicht besteht — das ist der häufigste Anlass, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wichtig ist die Trennung: Der §-19-Hinweis betrifft die Steuer, das Format die Datei. Beides hat miteinander nichts zu tun.
Format und Pflichtfrage klärenWenn du dich einmal gründlich vorbereiten willst
Vier Beiträge greifen tiefer, als eine Übersichtsseite es kann. Sie helfen, bevor der erste Kunde nach einem Format fragt — nicht danach.
- E-Rechnung vorbereiten — was sich jetzt schon klären lässt, ohne Software zu kaufen.
- Word- oder Excel-Vorlage weiter nutzen? — vier Fälle nach Empfängertyp und ein Aufräumplan für alte Dateien.
- Empfangen und aufbewahren — warum eine XRechnung im Mailprogramm nach einer kaputten Datei aussieht und was mit dem Original passieren muss.
- Der Kunde verlangt eine E-Rechnung — der konkrete Einzelfall, wenn gewünscht wird, was nicht gefordert ist.
Der Ablauf beim eigentlichen Schreiben — vom Empfänger bis zum PDF-Check — steht in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sie ist die Ergänzung zur Vorlagenseite: Dort steht, wie das Dokument aussieht, hier, in welcher Reihenfolge du vorgehst.
Typische Fehler bei Rechnungen ohne Mehrwertsteuer
- Alte Textbausteine wie „zzgl. 19 % MwSt“ in der Vorlage lassen.
- Den §-19-Hinweis verwenden, obwohl die Kleinunternehmerregelung nicht passt.
- Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Netto und Brutto sprachlich durcheinanderwerfen.
- Rechnungsnummer, Leistungsdatum oder vollständige Empfängeradresse vergessen.
- Eine einfache PDF mit einer strukturierten E-Rechnung verwechseln.
Der Ratgeber soll diese Fehler sichtbar machen, bevor du eine Rechnung speicherst oder versendest. Er ersetzt aber keine Prüfung durch Steuerbüro oder offizielle Stelle.
So nutzt du den Ratgeber ohne falsche Abkürzung
Hinter den sechs Stationen stehen nur drei Seiten: die Vorlage, wenn du ein Dokument brauchst; die Gründe-Seite, wenn du unsicher bist, warum keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird; die E-Rechnungs-Seite, wenn es um Format und Pflicht geht. Alles andere sind Beiträge zu einzelnen Situationen. Diese Aufteilung ist bewusst schmal — drei gute Seiten helfen mehr als zwölf, die sich gegenseitig wiederholen.
Für einfache Kleinunternehmer-Rechnungen ist meist entscheidend, dass keine Steuerzeile versehentlich stehen bleibt, der Hinweis ruhig und eindeutig formuliert ist und die Rechnung trotzdem vollständig wirkt. Für andere Fälle ist Vorsicht wichtiger als Schnelligkeit: Steuerfreie Leistungen, Reverse-Charge-Konstellationen, Auslandssachverhalte oder E-Rechnungsanforderungen können anders behandelt werden als eine einfache Rechnung nach § 19 UStG.
Praktische Reihenfolge
- Klär zuerst, ob du wirklich keine Umsatzsteuer ausweisen darfst oder musst.
- Wähle dann die passende Seite: Generator, Vorlage, Begriffsklärung oder E-Rechnung.
- Fülle die Rechnung erst aus, wenn Grund und Hinweis zusammenpassen.
- Prüfe vor dem Versand alle Pflichtangaben und lösche alte Steuertexte aus kopierten Vorlagen.
- Speichere die PDF selbst ab; der Generator ersetzt keine Buchhaltung und kein Archivsystem.
Diese Struktur ist bewusst vorsichtig. Sie soll verhindern, dass eine schnelle Vorlage als steuerliche Einzelfallentscheidung missverstanden wird. Wenn du unsicher bist, nutze den Generator nur als Entwurf und kläre den Sonderfall mit Steuerbüro oder offizieller Orientierung.
Häufige Fragen zum Ratgeber
Welche Seite hilft wobei?
Wenn du direkt eine Rechnung erstellen willst, nutze den Generator. Für Pflichtangaben passt die Kleinunternehmer-Vorlage, für Begriffsklärung die Seite Rechnung ohne Umsatzsteuer und für technische Pflichten die E-Rechnungs-Seiten.
Ersetzt der Ratgeber Steuerberatung?
Nein. Der Ratgeber bietet allgemeine Orientierung und ersetzt keine Steuerberatung oder Prüfung des Einzelfalls.
Wo dieser Ratgeber endet
Er deckt den Normalfall ab: eine Kleinunternehmer-Rechnung im Inland, ohne Umsatzsteuer-Ausweis, als PDF. Sobald Reverse Charge, steuerfreie Leistungen nach § 4 UStG, Auslandsumsätze oder ein strukturiertes Rechnungsformat im Spiel sind, ist die Einordnung selbst der schwierige Teil — und die gehört ins Steuerbüro, nicht in eine Vorlage. Diese Seite sagt dir, welche Frage du stellen musst, nicht wie sie in deinem Fall ausgeht.